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高新集团火炬创投对智慧城市中心开展 内部审计工作
发布者:火炬创投   来源:   发布日期:2018-04-28   点击次数: 
        (高新集团/火炬创投 韩佳玉)为优化工作流程,严防金融风险,切实提高下属控股子公司的企业管理水平,根据高新集团2018年内部审计工作计划安排,4月11日至24日,高新集团审计法务部、战略发展部、火炬创投共同组成审计小组,综合运用各种风险分析技术,对新疆智慧城市工程技术研究中心(有限公司)(以下简称“智慧城市”)进行第一季度审计。

        根据《调查清单》,审计小组首先查看了智慧城市有关公司规范治理、内控制度建设、财务规范、合同管理、绩效目标及执行情况等相关资料文件。随后,通过财务报表审阅、凭证抽查、核实大额采购和销售合同、员工访谈等形式对企业日常经营情况进行了细致深入的审查,并对易于产生问题的环节开展有针对性的审核。
通过持续开展内部审计工作,有效地提升了子公司的内部管控水平,堵塞了管理漏洞,降低了经营和财务风险,避免了潜亏因素的形成。与此同时,坚决落实关于贯彻落实新发展理念、推动经济高质量发展、打好“三大攻坚战”的重要指示精神,充分发挥集团内部审计在防范企业经营风险、完善管理制度和提高经济效益中的作用,为及早实现上市目标、规范公司管理提供依据。